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2019年度部门预算

文章来源:财务审计部 作者:曲冰 发布时间:2019-02-20

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目 录

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    澳门威利斯人官方网站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分    澳门威利斯人官方网站2019年部门预算表

一、 2019年澳门威利斯人官方网站收支预算批复总表

二、 2019年澳门威利斯人官方网站收入预算批复总表

三、 2019年澳门威利斯人官方网站支出预算批复总表

四、 2019年澳门威利斯人官方网站按功能科目批复总表

五、 2019年澳门威利斯人官方网站政府预算支出经济分类批复总表

六、 2019年澳门威利斯人官方网站部门预算支出经济分类批复总表

七、 2019年澳门威利斯人官方网站一般公共预算支出批复表

八、 2019年澳门威利斯人官方网站财政拨款收入安排支出批复表

九、 2019年澳门威利斯人官方网站中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2019年澳门威利斯人官方网站纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019年澳门威利斯人官方网站纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2019年澳门威利斯人官方网站纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019年澳门威利斯人官方网站一般公共预算基本支出批复表

十四、2019年澳门威利斯人官方网站一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019年澳门威利斯人官方网站项目等支出明细情况批复表

十六、2019年澳门威利斯人官方网站债务支出明细情况批复表

十七、2019年澳门威利斯人官方网站政府采购支出明细情况批复表

十八、2019年澳门威利斯人官方网站政府购买服务支出明细情况批复表

十九、澳门威利斯人官方网站2019年项目支出预算绩效目标情况表

第四部分    澳门威利斯人官方网站2019年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分  部门预算公开管理文件

  澳门威利斯人官方网站预决算信息公开管理办法

  第一章总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等有关规定,结合本部门实际,制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

  第二章公开主体和职责

第四条 本部门应履行下列职责:

(一)按规定公开本部门的预决算信息, 并确保信息公开的及时、准确和完整, 同时,部门应根据财政部门统一工作要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况;

(二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;

(三)法律、法规、规章规定的其他职责。

 第三章公开内容

第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容应为经省财政批复的部门预决算信息,包括:

(一)单位职责、机构设置、年度主要工作任务等情况;

(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况;

(三)三公经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。公务用车购置和运行费公开为公务用车购置费公务用车运行费三公经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及三公经费增减变化原因等情况;

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额等;

(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要支出项目的绩效评价结果。

(六)逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

  第四章公开方式和时间

第六条预决算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。

第七条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开。

    第五章监督管理

第八条本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发﹝200836号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发﹝201057号)做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第九条本部门要按照规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第六章附则

第十条本办法自印发之日起实行。

第二部分 澳门威利斯人官方网站概况

一、 部门职责

1.澳门威利斯人官方网站(威利斯人、澳门威利斯人)是省委培训全省中高级领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,推进党的思想理论建设的重要阵地,是领导干部加强党性锻炼熔炉,是统一战线人才教育培养主阵地,是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务;承担全省基层党员网络教育任务;协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

3.围绕党的中心工作任务和省委、省政府工作部署,对重大理论和现实问题进行研究,为省委省政府决策提供咨询服务。

4.开展学位研究生和在职研究生教育,面向社会开展培训。

5.开展与涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

6.对全省党校(行政学院、社会主义学院)以及企业党校进行业务指导;承担全省党校(行政学院、社会主义学院)师资培训等任务。

7.承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

澳门威利斯人官方网站为一级预算单位,无下级单位。

第三部分 澳门威利斯人官方网站部门预算公开报表

第四部分 澳门威利斯人官方网站2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2019年澳门威利斯人官方网站所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算19360.7万元,包括:

1.财政拨款收入16445万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1605.9万元;

3.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入1020万元;

4.上年结转289.8万元。

(二)支出预算19360.7万元,包括:

1.基本支出11624.6万元;

2.项目支出7736.1万元。

在支出预算19360.7万元中,政府采购支出2603.9万元。

由于我单位为新组建单位,无法进行上下年对比,特此说明。

二、机关运行经费安排情况

2019年澳门威利斯人官方网站机关运行经费预算为2299.9万元,主要包括保障机关运行的水费、电费、取暖费、办公费等。

三、政府采购情况

2019年澳门威利斯人官方网站安排政府采购预算2603.9万元,其中服务2267.9万元,工程336万元

四、“三公”经费预算情况

2019年,澳门威利斯人官方网站财政拨款安排的 “三公”经费预算为148.1万元,其中:

1.因公出国(境)费79.4万元。

2.公务接待费18.7万元。

3.公务用车购置及运行费50万元(其中:公务用车运行费50万元)。

由于我单位为新组建单位,无法进行上下年对比,特此说明。

2019年澳门威利斯人官方网站“三公”经费预算表

   

单位:万元

项目

金额

2018

2019

合计

 

148.1

1.因公出国(境)费

 

79.4

2.公务接待费

 

18.7

3.公务用车购置及运行费

 

50

 其中:公务用车购置费

   

       公务用车运行费

 

50

       

五、国有资产占用情况

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,澳门威利斯人官方网站2019年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金7736.1万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

第五部分 名词解释

(各部门根据本部门实际情况填写)

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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